各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告水口镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算(草案)，请予审议。

　　一、2020年度财政预算执行情况

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，面对突如其来的新冠疫情和更加复杂的国外环境，推动我镇经济社会高质量发展至关重要。在市委、市政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，我镇全体干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，全面落实镇党代会和人民代表大会提出的奋斗目标任务，做好全年的各项重点工作任务。

　　（一）2020年财政收入情况

　　2020年，在镇党委、政府的正确领导、上级部门的关心支持和镇相关部门的紧密配合下，我镇克服突发新冠疫情对经济造成的巨大影响，紧紧围绕全市总体工作思路和要求，狠抓财政收入、优化支出结构、强化监督管理，财政预算执行情况总体良好，财政一般预算收入实现40584万元，完成全年预算任务的100.1%.

　　2020年我镇财政收入加上上年结余、上级补助收入和预算稳定调整基金，减除上解市支出后，本镇的实际可支配财力为6704.6万元。

　　（二）2020年财政支出情况

　　2020年镇本级财政一般预算支出6682万元，比去年增长1.5%。其中：

　　1、一般公共服务支出1953万元，比去年减少7%；

　　2、国防兵役征集26万元，比去年增长30%；

　　3、公共安全支出993万元，比去年减少4%；

　　4、教育事业费89万元，比去年增长14%；

　　5、文化体育与传媒75万元，比去年增长7%；

　　  6、社会保障和就业支出1561万元，比去年减少2.5%；

　　7、医疗卫生费909万元，比去年增长11%；

　　8、城乡社区事务费299万元，比去年减少12%；

　　9、农林水事务费634万元，比去年增加72%；

　　10、住房保障支出143万元， 与去年持平；

　　以上收支相抵，结余22.6万元，实现收支平衡并略有盈余。

　　二、回顾2020年工作，我们着重抓好以下几个方面工作：

　　（一）聚焦实体经济，力促经济运行稳中提质。

　　2020年初，由于国内突发新冠疫情，对我镇经济发展造成重大冲击。为实现收入稳步增长，我们主要做了以下几方面工作：一是巩固和拓展减税降费成效。不折不扣执行各项减税降费政策，及时研究解决企业反映的突出问题，持续发挥减税降费政策效应，降低企业经营成本，扶持企业发展；二是以税收信息管理为抓手，充分发挥财税大数据平台作用，强化信息分析对比，突出风险应对管理，进一步加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税，切实抓好税收征管工作；三是与税务部门及时沟通相关信息，加强对重点税源的监控，准确掌握收入进度，做到应收尽收，保证财政税收稳定增收。

　　（二）改善乡村人居环境，建设美丽宜居乡村。

　　党的十九大以来我们坚持把乡村振兴作为新时代做好“三农”工作的总抓手，以农村基层党建为引领，壮大乡村振兴“带头人”队伍，积极推动乡村振兴事业。认真贯彻落实市镇委决策部署，坚持把实施乡村振兴战略放在优先位置，深化“一镇一品”项目。其中：重点开展“三清三拆三整治”专项行动，创新财政机制的思路，发挥农民主体作用，调动农民自身投入积极性，目前已拨付587.82万元推动乡村振兴取得切实成效；推进“厕所革命”、垃圾污水处理设施等农村基础设施建设，补齐农村基础设施短板，共投入250.91万元，实现我镇农村生活垃圾无害化处理全覆盖。同时，统筹推进乡村文化振兴，擦亮红线女文化品牌，已投入345万元用以建设水口镇红线女故居周边环境整治美化提升工程项目，整治后村容村貌得到明显改善。另外，我镇通过落实“一事一议”等各项措施，共投入19万元加大农村各项基础设施的建设，改善农村生产条件，增强农民获得感和幸福感。

　　（三）切实维护社会稳定。

　　今年我镇公共安全支出993万元，我镇认真贯彻落实党的十九大精神，积极开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，让人民群众安全感、满意度明显提升。加大联调力度，预防和化解重点信访维稳问题，确保社会和谐稳定，继续加大巡逻力度，严打严防违法犯罪行为。强化安全生产责任制，加强消防安全、交通安全、农产品安全、食品药品安全、“三防”和森林防火工作，坚决遏制重特大安全事故发生，进一步深化“平安水口”和“平安村（居）”建设，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

　　（四）积极推进财税改革，不断提升财政管理效能

　　一是深化预算管理体制改革，完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，合理依法编制预算，全面落实政府、部门预决算和“三公”经费预决算公开。二是加强预算执行管理，提高执行效率。实施《政府会计制度》，提升国库集中支付管理水平，积极推进财政管理改革创新工作，实现国库集中支付电子化预算单位全覆盖，推进支付信息全流程电子化管理，优化资金支付流程，确保财政资金安全、高效运行。

　　三、2021年度财政预算草案

　　今年我镇财政预算和财政工作坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。深化财税体制改革，加大预算统筹力度，加强预算约束，提高预算执行效率。优化财政支出结构，依法理财，提高资金使用效率，为推动全镇发展提供坚强财力保障。2021年我镇财政预算安排如下：

　　（一）2021年财政收入预算

　　2021年财政预算收入42613.2万元，同比增长5%。                               

　　（二）2021年财政支出预算

　　2021年财政收入加上上年结余和预算稳定调整基金，减除各项上解支出后，2021年镇本级财政一般预算支出6965万元，同比增长4%。其中：

　　1、一般公共服务支出2377万元(其中包含人大支出28万元)，比去年增长22%；

　　2、国防兵役征集40万元，比去年增长54%；

　　3、公共安全支出1063万元，比去年增长7%；

　　4、教育事业费89万元，与去年持平；

　　6、文化体育与传媒79万元，比去年增长5%；

　　7、社会保障和就业支出1608万元，比去年增长3%；

　　8、医疗卫生支出935万元，比去年增加3%；

　　9、城乡社区支出300万元，比去年持平 ；

　　10、农林水事务支出329万元，比去年减少48%；

　　11、住房保障支出145万元，比去年增加1%。

　　各位代表，2021年，是建党一百周年，是“十四五”规划开局之年。在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表监督支持下，我们将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，紧密围绕镇委镇政府决策部署，以积极有为的精神状态和工作举措，勇挑重担，开好局、起好步，扎实做好2021年财政工作，为推进我镇经济社会持续健康发展做出应有的贡献。