澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年部门决算
目 录
第一部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局概况
一、部门主要职能
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和澳门和记娱乐场,菠菜导航网：政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入本部门2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括：行政单位1个：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局本级；事业单位2个：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：土地登记中心、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源信息中心。
第二部分澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年部门决算表
第三部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度总收入9228.27万元，其中本年收入9228.27万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入9228.27万元，比2014年决算数增加142.49万元，增长1.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的支出较上年增加1900.24万元，政府性基金预算安排的城乡社区支出较上年减少1757.74万元。
（二）年度支出总体情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度总支出9228.27万元，其中本年支出9228.27万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出221.69万元，主要用于离退休人员离退休费。比2014年决算数增加40.88万元，增加22.60%。主要原因是退休人员增员和缴费基数增加造成。
2．医疗卫生与计划生育支出51.13万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出。比2014年决算数增加9.80万元，增长23.71%，主要原因是人员增加及缴费额增加。
3．城乡社区支出6308.30万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出等等。比2014年决算数减少1757.74万元，负增长21.79%，主要原因是征地拆迁补偿费和土地开发等大幅减少。
4.农林水支出1673.59万元，主要是基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出。
5．国土海洋气象等支出896.07万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等。比2014年决算数增加170.74万元，增长23.54%，主要原因：一是2015年进行了机关事业工资绩效调整，增加支出147.55万元，二是国土资源信息化及商品与服务支出增加23.19万元等。
6．住房保障支出77.50万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。比2014年决算数增加6.23万元，增长8.74%，主要原因是人员增加及缴费额增加。
二、2015年收入决算情况说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度收入合计9228.27万元。
（一）财政拨款收入9228.27万元，占本年收入合计的100.00%。其中：
社会保障和就业支出221.69万元，占财政拨款收入的2.41%。主要为归口管理的行政单位离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出51.13万元，占财政拨款收入的0.55%。包括行政单位医疗41.14万元，事业单位医疗9.99万元。
城乡社区支出6308.30万元，占财政拨款收入的68.36%。包括征地和拆迁补偿支出18.09万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出326.80万元，土地开发支出2.74万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2610.00万元，基本农田建设和保护支出3350.67万元。
农林水支出1673.59万元，占财政拨款收入的18.13%。主要用于基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出。
国土海洋气象等支出896.07万元，占财政拨款收入的9.71%。
包括行政运行733.13万元，事业运行162.94万元。
住房保障支出77.50万元，占财政拨款收入的0.84%。主要用于住房公积金支出。
三、2015年度支出决算情况说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度支出合计9228.27万元，具体如下：
（一）基本支出1246.39万元，占本年支出合计的13.50%。其中：社会保障和就业支出221.69万元，主要用于离退休人员离退休费，医疗卫生与计划生育支出51.13万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出，国土海洋气象等支出896.07万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出，住房保障支出77.50万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。
(二)项目支出7981.89万元，占本年支出合计的86.50%。其中：城乡社区支出6308.30万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出等。农林水支出1673.59万元，主要用于基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度财政拨款收入合计9228.27万元。其中：一般公共预算财政拨款2919.98万元，比2014年决算数增加1900.24，增长186.35%，主要原因是2015年进行了基本农田保护经济补偿省级补助资金项目，增加项目支出1673.59万元。政府性基金预算财政拨款6308.30万元，比2014年决算数减少1757.74万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出等减少。
（二）2015年度财政拨款支出说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年财政拨款支出合计9228.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出2919.98万元，比2014年决算数增加1900.24万元，主要原因一是2015年进行了基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出，增加项目支出1673.59万元，二是单位人员经费支出及公积金增加支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等，增加的支出226.65万元。政府性基金财政拨款支出6308.30万元，比2014年决算数减少1757.74万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出等减少1757.74万元。
分功能科目看，社会保障和就业支出221.69万元，主要用于离退休人员离退休费;医疗卫生与计划生育支出51.13万元，主要用于医疗保险缴费支出;城乡社区支出6308.30万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出等;农林水支出1673.59万元，主要用于基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出;国土海洋气象等支出896.07万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出，国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等;住房保障支出77.50万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2919.98万元，占本年支出合计的31.64%。与2014年相比，增加1900.24万元，增长186.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出221.69万元，占7.59%;医疗卫生与计划生育支出51.13万元，占1.75%;农林水支出1673.59万元，占57.32%;国土海洋气象等支出896.07万元，占30.69%;住房保障支出77.50万元，占2.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出2919.98万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出221.69万元，比2014年决算数增加40.87万元，增长22.60%，主要原因是退休人员增员及增发造成。完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数主要原因退休人员退休费和医疗保障等增加支出。
2．医疗卫生与计划生育支出51.13万元，比2014年决算数增加9.80万元，增长23.71%，主要原因是人员增加及缴费额增加。完成年初预算的97.77%，决算数与预算数基本持平。
3.农林水支出1673.59万元，主要用于基本农田保护经济补偿省级补助资金项目，比2014年决算数增加1673.59万元，增长100.00%。
4．国土海洋气象等支出896.07万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等。比2014年决算数增加170.74万元，增长23.54%，主要原因：一是2015年进行了机关事业工资绩效调整，使在职人员工资福利、津贴补贴和绩效工资等支出增加147.55万元，二是国土资源信息化及商品与服务支出增加23.19万元等。完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为上年结转指标。
5．住房保障支出77.50万元，主要用于住房公积金支出，比2014年决算数增加6.23万元，增长8.74%。完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员办理了退休。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.39万元。其中：
（一）工资福利支出864.92万元，占基本支出的69.39%。主要包括基本工资163.21万元，津贴补贴355.16万元，奖金125.71万元，社会保障缴费115.43万元，绩效工资44.56万元，其他工资福利支出60.85万元。
（二）商品和服务支出141.43万元，占基本支出的11.35%。主要包括办公费52.64万元，印刷费9.73万元，水费3.17万元，电费16.15万元，邮电费10.79万元，差旅费1.24万元，维修（护）费1.03万元，培训费0.67万元，公务接待费17.79万元，工会经费2.73万元，福利费0.15万元，公务车运行维护费25.35万元。
（三）对个人和家庭的补助240.03万元，占基本支出的19.26%。主要包括退休费157.39万元，退职（役）费5.15万元，住房公积金77.50万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：国土资源局（含下属单位）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.14万元，完成预算60.50万元的71.31%。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算数25.35万元，完成预算26.50万元的95.66%；公务接待费支出决算为17.79万元，完成预算34.00万元的52.32%。2015年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻执行中央厉行节约的规定，减少公务接待次数，尽量在单位食堂安排公务接待，其他基本没有较大差异。
与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.05万元，下降24.56%。其中因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.24万元，下降8.11%；公务接待费支出决算减少11.81万元，下降39.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是10月起实行公务用车改革，公务用车运行维护费支出相应减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央厉行节约的规定，减少公务接待次数，尽量在单位食堂安排公务接待，公务接待支出比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.35万元，占58.76%；公务接待费支出17.79万元，占41.24%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费0.00万元。2015年因本单位没有出境任务，所以因公出国（境）费的回车船费和食宿费等支出无预算及无发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.35万元，全部为运行维护费支出，未发生公务车购置支出。2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为6辆，平均每辆4.225 万元。主要用于国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、矿产资源监管、耕地保护、日常业务工作用车等。
3. 公务接待费支出17.79万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年局机关及下属2个事业单位共发生国内接待126批次，接待人数共1195人次。主要包括省厅执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：数字县（区）地理空间框架建设项目及广东“一村一镇一地图”建设工作项目督查、不动产登记工作机构成立及业务开展情况各项检查和业务交流活动等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出141.43万元，比2014年增加23.21万元，增长19.63%。主要原因是在2015年，本部门加大了对扶贫村委会的支持力度和公务车改因素增加一次性支出成本。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1253.57万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1249.07万元。授予中小微企业合同金额223.57万元，占政府采购支出总额的17.83%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的0.40%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、地质灾害应急指挥车1辆，用于土地执法巡查、地质灾害危险点巡查、应急抢险、日常业务工作等。无单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年本部门共组织对2个项目进行预算绩效评价、涉及项目金额5152.76万元。绩效评价结果显示，基本农田保护经济补偿省级补助资金项目比较理想。其中，基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出按上级的要求及时对各镇进行下拨，保障基本农田保护主体资金使用。地质灾害防治建设项目，今年以来因强降雨引发的地质灾害较多，通过该资金使用，发挥了应有的作用，使我市有效避免了因地质灾害发生的人财物损失。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业支出：指社会保障和就业方面的支出，涉及本部门的主要包括离休费和退休费、抚恤费等。
十四、医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计划生育管理方面的支出，涉及本部门的主要包括医疗保险缴费和计划生育奖励支出。
十五、国土海洋气象等支出：指国土资源、海洋、气象、测绘、地震等公益服务方面的支出。涉及本部门的主要是国土资源事务支出，包括行政运行、国土资源调查、土地资源利用与保护、土地整治、地质灾害防治、矿产资源利用与保护等方面的支出。
十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部门的主要有住房公积金和购房补贴支出。
十七、城乡社区支出：指政府城乡社区事务方面的支出。涉及本部门的主要有国有土地使用权出让收入安排的支出，包括征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等。
