澳门和记娱乐场,菠菜导航网：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年财政预算调整方案的报告

——在澳门和记娱乐场,菠菜导航网：第十七届人大常委会第六次会议上

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：财政局局长 余彦斌

主任、各位副主任，各位委员：

今年全市财政预算经市十七届人民代表大会第二次会议批准后，在预算执行过程中，我市地方财政预算执行情况与年初预算相比差距较大，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》等相关规定，受市人民政府委托，特向市人大常委会报告澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年财政预算调整方案，请予审议。

一、2022年一般公共预算调整方案

（一）调减全市地方一般公共预算收入

受新冠肺炎疫情及减税降费政策等因素影响，2022年地方一般公共预算收入由年初预算332,273万元调整为308,246万元，由增长5%调整为负增长2.59%（可比增长0.5%），比年初预算减少24,027万元。其中：税收收入由年初预算209,448万元调整为156,839万元，由增长10%调整为负增长17.63%（可比负增长12.16%），比年初预算减少52,609万元；非税收入由年初预算122,825万元调整为151,407万元，由负增长2.55%调整为增长20.12%，比年初预算增加28,582万元。

市本级地方一般公共预算收入由年初预算158,824万元调整为173,786万元，增长率由0.03%调整为9.46%，比年初预算增加14,962万元。其中：税收收入由年初预算35,999万元调整为22,379万元，由增长10%调整为负增长31.62%，比年初预算减少13,620万元；非税收入由年初预算122,825万元调整为151,407万元，由负增长2.55%调整为增长20.12%，比年初预算增加28,582万元。

（二）调增全市一般公共预算支出

全市一般公共预算支出由年初预算525,268万元调整为566,454万元，增长率由1.14%调整为9.07%，比年初预算增加41,186万元。

市本级一般公共预算支出由年初预算452,263万元调整为490,306万元，由负增长1.61%调整为增长6.66%，比年初预算增加38,043万元。

（三）调增调入资金

调入资金由年初预算3,800万元调整为12,669万元，主要来源包括：财政专户结余资金4,438万元、预算单位实有账户存量资金5,420万元、国有资本经营预算结余资金2,809万元。

二、2022年政府性基金预算调整方案

（一）调减政府性基金预算收入

全市政府性基金预算收入由年初预算392,800万元调整为117,675万元，由增长85.36%调整为负增长44.47%，比年初预算减少275,125万元。调整的收入项目包括：

1.国土出让相关收入由年初预算380,000万元调整为103,129万元，由增长99.43%调整为负增长45.88%，比年初预算减少276,871万元。调减的主要原因是：今年受房地产市场不景气影响，全市土地出让情况不及年初预期。其中：

（1）国有土地使用权出让收入由年初预算360,000万元调整为94,205万元，由增长126.51%调整为负增长40.73%，比年初预算减少265,795万元。

（2）国有土地收益基金收入由年初预算18,000万元调整为8,113万元，由负增长40.25%调整为负增长73.29%，比年初预算减少9,887万元。

（3）农业土地开发资金收入由年初预算2,000万元调整为811万元，由增长62.73%调整为负增长34.01%，比年初预算减少1,189万元。

2.城市基础设施配套费收入由年初预算7,000万元调整为7,740万元，由负增长55.89%调整为负增长51.22%，比年初预算增加740万元。

3.污水处理费收入由年初预算4,600万元调整为5,359万元，增长率由3.53%调整为20.62%，比年初预算增加759万元。

4.其他政府性基金收入调整为247万元，年初预算无此项安排，调增的主要原因是企业补缴工业用水附加费收入247万元。

（二）调减政府性基金预算支出

全市政府性基金预算支出由年初预算463,566万元调整为328,917万元，由增长33.25%调整为负增长5.45%，比年初预算减少134,649万元。调整的支出项目包括：

1.国土出让相关收入安排的支出由年初预算345,088万元调整为102,628万元，由增长71.71%调整为负增长48.93%，比年初预算减少242,460万元。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算325,088万元调整为93,704万元，由增长92.18%调整为负增长44.61%，比年初预算减少231,384万元。

（2）国有土地收益基金安排的支出由年初预算18,000万元调整为8,113万元，由负增长41.09%调整为负增长73.45%，比年初预算减少9,887万元。

（3）农业土地开发资金安排的支出由年初预算2,000万元调整为811万元，由增长58.23%调整为负增长35.84%，比年初预算减少1,189万元。

2.城市基础设施配套费安排的支出由年初预算7,000万元调整为7,750万元，由负增长56.17%调整为负增长51.47%，比年初预算增加750万元。

3.污水处理费安排的支出由年初预算4,600万元调整为5,359万元，增长率由5%调整为22.32%，比年初预算增加759万元。

4.彩票公益金安排的支出由年初预算1,455万元调整为2,107万元，增长率由132.43%调整为236.58%，比年初预算增加652万元。

5.彩票发行销售机构业务费安排的支出由年初预算35万元调整为92万元，由负增长50.7%调整为增长29.58%，比年初预算增加57万元。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

6.国家电影事业发展专项资金安排的支出调整为12万元，年初无此项预算。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

7.大中型水库移民后期扶持基金支出由年初预算2,226万元调整为3,298万元，增长率由27.86%调整为89.43%，比年初预算增加1,072万元。此项是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

8.小型水库移民扶助基金安排的支出调整为67万元，年初无此项预算。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

9.大中型水库库区基金安排的支出调整为10万元，年初无此项预算。此项全部是上级补助资金安排的支出，预算执行过程中，上级补助资金增加，支出相应增加。

10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出由年初预算90,000万元调整为191,247万元，由负增长21.74%调整为增长66.3%。增支的主要原因是：年中上级下达我市专项债券资金101,000万元，支出相应增加。

11.债务付息支出由年初预算13,161万元调整为16,187万元，增长率由47.25%调整为81.1%，比年初预算增加3,026万元。此项列支省级下达我市专项债券的应付利息。

12.债务发行费用支出由年初预算1万元调整为160万元，由负增长99.39%调整为负增长1.84%，比年初预算增加159万元。此项列支省级下达我市专项债券的应付发行费用。

三、2022年国有资本经营预算调整方案

（一）调增国有资本经营预算支出

全市国有资本经营预算支出由754万元调整为1,745万元，由负增长97.77%调整为负增长94.83%，比年初预算增加991万元。增支的主要原因是：根据市政府批复，在2022年国有资本经营预算中追加国有企业发展资金1,000万元。

（二）调减调出资金

调出资金由3,800万元调整为2,809万元，主要是根据国有资本经营预算预计收支情况，将预计结余2,809万元调出至一般公共预算反映。

四、2022年社会保险基金预算调整方案

2022年，全市社会保险基金预算收入由年初预算474,854万元调整为519,161万元，增长率由8.47%调整为18.59%，比年初预算增加44,307万元；加上上年滚存结余204,881万元，全年收入总计724,042万元。

2022年，全市社会保险基金预算支出由年初预算323,683万元调整为330,973万元，增长率由1.51%调整为3.79%，比年初预算增加7,290万元；加上上解上级支出132,427万元，支出总计463,400万元。收支相抵，年终滚存结余260,642万元。（具体详见附件《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年社会保险基金预算调整草案》）

五、2022年地方政府债务余额调整方案

2022年底，我市地方政府债务余额调整为1,096,239万元，比年初预算增加190,893万元，增长21.09%。其中：一般债务517,369万元，比年初预算增加563万元，增长0.11%；专项债务578,870万元，比年初预算增加190,330万元，增长48.99%。

附件

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年社会保险基金预算调整草案

根据《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：做好2022年社会保险基金预算调整工作的通知》（粤社保函〔2022〕209号）的要求，结合我市相关社会保险基金收支实际情况，现对我市2022年社会保险基金预算进行调整，现将有关预算调整事项说明如下：

一、2022年社会保险基金预算调整范围

2022年社会保险基金预算调整范围包括：企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险等七项社会保险基金，其中：企业职工基本养老保险和工伤保险属于省级统筹险种，失业保险、职工基本医疗保险（含生育保险）和城乡居民基本医疗保险属于江门市级统筹险种，城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险属于澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统筹险种，各项社保基金预算调整在相应的统筹层级报送同级人大审议。

二、预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

2022年，全市社会保险基金预算收入由年初预算474,854万元调整为519,161万元，增长率由8.47%调整为18.59%，比年初预算增加44,307万元；加上上年滚存结余204,881万元，全年收入总计724,042万元。

1.企业职工基本养老保险基金收入预算调整情况

企业职工基本养老保险基金收入由年初预算266,165万元调整为274,575万元，增长率由11.38%调整为14.9%，比年初预算增加8,410万元；加上历年滚存结余13,272万元，全年收入总计287,847万元。

2.工伤保险基金收入预算调整情况

工伤保险基金收入由年初预算5,254万元调整为5,480万元，增长率由1.82%调整为6.2%，比年初预算增加226万元；加上历年滚存结余2,721万元，全年收入总计8,201万元。

3.失业保险基金收入预算调整情况

失业保险基金收入由年初预算5,539万元调整为10,378万元，增长率由115.44%调整为303.66%，比年初预算增加4,839万元;加上历年滚存结余15,825万元，全年收入总计26,203万元。

4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入预算调整情况

职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入由年初预算63,993万元调整为92,524万元，增长率由6.73%调整为54.31%，比年初预算增加28,531万元;加上历年滚存结余47,467万元，全年收入总计139,991万元。

5.机关事业单位基本养老保险基金收入预算调整情况

机关事业单位养老保险基金收入由年初预算51,582万元调整为54,313万元，增长率由6.7%调整为12.35%，比年初预算增加2,731万元；加上历年滚存结余4,118万元，全年收入总计58,431万元。

6.城乡居民基本养老保险基金收入预算调整情况

城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算35,228万元调整为34,798万元，由负增长1.54%调整为负增长2.74%，比年初预算减少430万元;加上历年滚存结余69,581万元，全年收入总计104,379万元。

7.城乡居民基本医疗保险基金收入预算调整情况

城乡居民基本医疗保险基金收入预算47,093万元，无调整;加上历年滚存结余51,897万元，全年收入总计98,990万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

2022年，全市社会保险基金预算支出由年初预算323,683万元调整为330,973万元，增长率由1.51%调整为3.79%，比年初预算增加7,290万元；加上上解上级支出132,427万元，支出总计463,400万元。收支相抵，年终滚存结余260,642万元。

1.企业职工基本养老保险基金支出预算调整情况

企业职工基本养老保险基金支出由年初预算266,165万元调整为268,696万元，增长率由7.33%调整为8.35%，比年初预算增加2,531万元。收支相抵，年终滚存结余19,151万元。

2.工伤保险基金支出预算调整情况

工伤保险基金支出由年初预算5,254万元调整为5,260万元，增长率由2.78%调整为2.9%，比年初预算增加6万元。收支相抵，年终滚存结余2,941万元。

3.失业保险基金支出预算调整情况

失业保险基金支出由年初预算8,196万元调整为12,017万元，增长率由229.69%调整为383.39%，比年初预算增加3,821万元。收支相抵，年终滚存结余14,186万元。

4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出预算调整情况

职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出由年初预算57,136万元调整为58,733万元，由负增长0.39%调整为增长2.39%，比年初预算增加1,597万元。收支相抵，年终滚存结余81,258万元。

5.机关事业单位基本养老保险基金支出预算调整情况

机关事业单位基本养老保险基金支出由年初预算48,826万元调整为48,611万元，由负增长2.22%调整为负增长2.65%，比年初预算减少215万元。收支相抵，年终滚存结余9,820万元。

6.城乡居民基本养老保险基金支出预算调整情况

城乡居民基本养老保险基金支出预算为29,688万元,无调整。收支相抵，年终滚存结余74,691万元。

7.城乡居民基本医疗保险基金支出预算调整情况

城乡居民基本医疗保险基金支出年初预算40,395万元，无调整。收支相抵，年终滚存结余58,595万元。

          附件1：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年财政预算调整表.pdf

          附件2：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：2022年债务限额调整情况表.pdf