2015年

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局部门决算

目       录

第一部分   澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；承担市人民政府安全生产综合监督管理责任；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作，开展安全生产宣传教育工作；组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理社会中介机构安全生产服务行为；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，负责全市安全生产信息化工作；组织开展安全生产方面的交流与合作；承担市安全生产委员会的日常工作；承担作业场所职业卫生监管职责；承办市人民政府和上级安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分   澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本单位本年度没有“政府性基金预算财政拨款收入”，故本表没有填列相关的收入支出数据。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年度总收入402.78万元，其中本年收入402.78万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入402.78万元，比上年决算数减少400.13万元，下降49.8%，主要原因：专项资金减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年度总支出402.78万元，其中本年支出402.78万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出39.35万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加4.88万元，增长14%，主要原因是增加退休人员1名。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出10.21万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加1.45万元，增长16.6%，主要原因是新录用公务员1名。

3.资源勘探信息等（类）支出334.28万元，主要支出项目有行政运行、其他安全生产监管支出，比上年决算数减少407.13万元，下降54.9%，主要原因是项目减少。

4.住房保障（类）支出18.95万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.68万元，增长83.7%，主要原因是新录用公务员1名。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入合计402.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入402.78万元，比年初预算数减少238.46万元，下降37.2%；主要原因是预留安全生产专项资金剩余较多；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出合计 402.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出402.78万元，比年初预算数减少238.46万元，下降37.2%；主要原因是预留安全生产专项资金剩余较多；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.99万元，主要用于退休费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）0.55万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）15.81万元，主要用于其他社保支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）10.21万元，主要用于行政单位医疗；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）334.28万元，主要用于行政运行、其他安全生产监管支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）18.95万元，主要用于住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：安全生产监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算10万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；公务接待费支出决算为4元，完成预算4万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.38万元，下降25.3%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.1万元，下降34.1%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降6.5%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占60%；公务接待费支出4万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出6万元，2015年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤。

3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待145次，接待人数共600人。主要包括餐费、住宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出35.68万元，比上年增加5.86万元，增长19.7%。主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额37.84万元，其中：政府采购货物支出19.84万元、政府采购服务支出18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门2015年没有项目纳入绩效目标申报范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。