第一部分：

2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生和计划生育局

(一级汇总)预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家、省和江门市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市委市政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属23个行政(事业)单位，包括：行政单位澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生监督所;事业单位澳门和记娱乐场,菠菜导航网：第三人民医院、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：疾病预防控制中心、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生财务结算中心、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：计划生育服务站、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：流动人口计划生育管理服务中心、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：皮肤防治站、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：结核病防治所、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：玲珑医院、14家基层卫生院。

(二)人员构成情况

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生和计划生育局公务员编制35人，雇员编制6人，目前实有公务员32人，雇员6人，离退休40人。下属行政单位编制27人，实有在编人员22人，事业单位编制1229人，实有在编人员738人，编外人员355人，离退休368人。

(三)预算年度的主要工作任务

落实公立医院改革试点工作，加强公立医院人才、技术和服务能力建设;进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策;加强基础设施建设，强化人才队伍培养;适度推开社区卫生服务试点建设工作;大力推进社会资本办医，构建多元化办医格局;推进名医进社区工作;加大村级卫生投入，消灭卫生站空白点，实现“小病不出村、常见病不出镇、大病不出市”服务格局;以省卫生信息平台为依托，实现医疗卫生资源共享，城乡卫生信息资源互联互通;全面提升爱国卫生工作水平，做好卫生城市复审;做好疾病防控落实公共卫生职责;开展和落实国家有关人口和计划生育的方针、政策以及省、市各项配套法规所规定的计生工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入24,976.33万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)，其中：一般公共预算收入10,971.18万元，占43.93%;基金预算收入1,396.3万元，占5.59%;专款专用资金收入1,740.41万元，占6.97%;事业收入经营收入5,800万元，占23.22%;上年结转结余5,068.44万元，占20.29%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2015年部门支出预算24,976.33万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)，其中本年支出24,976.33万元，占100%，包括：社会保障和就业(类)支出621.78万元，占2.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出21,818.08万元，占87.36%;城乡社区(类)支出2,355.24万元，占9.43%;住房保障(类)支出181.23万元，占0.72%。

(二)一般公共预算、基金预算情况

2015年一般公共预算、基金预算安排的支出共12,367.48万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)。其中：

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2308.57万元。

项目支出预算10,058.91万元，主要支出项目包括补助市中心医院、市第二人民医院、市中医院等公立医院各项专项资金1057.71万元，补助基层医疗卫生机构专项资金1657万元，补助基层医疗卫生机构建设资金200万元，补助农村卫生站专项资金165万元，公共卫生经费133.5万元，基本公共卫生服务经费819万元，农村已离岗接生员和赤脚医生补贴专项经费107万元，农村改厕建设资金100万元，计划生育家庭奖励扶助专项经费1068万元，基层站所计划生育基本建设专项统筹资金160万元,计划生育手术费190万元，计划生育专项经费2450万元等。

四、三公经费预算说明

2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：卫生和计划生育局（含市直各医疗卫生计生单位）计划用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计122.45万元。

（一）因公出国（境）经费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

（二）公务用车购置费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出0万元。

（三）公务用车运行维护费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出74.8万元。主要包括卫生系统医疗卫生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）公务接待费（含市直各医疗卫生计生单位）计划支出47.65万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费预算支出合计122.45万元。比上年“三公”经费支出预算数减少41.69万元，其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算持平，原因：没有因公出国计划。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平，原因：没有公务用车购置计划。

（三）公务用车运行维护费支出74.8万元，比上年预算数减少12.6万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

件（四）公务接待费支出47.65万元，比上年预算数减少29.09万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

<t