2017年 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局部门预算 目 录 第一部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局（部门名称）概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局概况 一、主要职责 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作的职能部门。主要职能： （一）贯彻执行国家、省、江门统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、江门统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。 （二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。 （三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。 （四）为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 （五）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。 （六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。 （七）管理或代为管理普查中心（城乡调查队），组织协调全市人口、经济、农业等普查及城乡调查工作。 （八）承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计普查中心（澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城乡社会经济调查队）。 （二）本部门内设机构、人员构成情况：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局本级内设4个部门机构，分别是：办公室、业务股、农村股、法规股。澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局编制13人，实有12人，离退休9人。下属事业单位编制5人，实有5人，离退休0人。 第二部分 2017年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 504.13 一、基本支出 297.46 二、财政专户拨款 17.84 二、项目支出 224.51 三、其他资金 三、单位经营支出 本年收入合计 521.97 本年支出合计 521.97 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 521.97 支出总计 521.97 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称： 单位：万元 项 目 2017年预算 一、预算拨款 504.13 一般公共预算拨款 504.13 基金预算拨款 二、财政专户拨款 17.84 教育收费 其他财政收入拨款 17.84 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 521.97 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 521.97 表3 支出总体情况表 单位名称： 单位：万元 项 目 2017年预算 一、基本支出 298.76 工资福利支出 195.08 一般商品和服务支出 27.55 对个人和家庭的补助 72.91 其他资本性支出等 1.92 二、项目支出 224.51 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 224.51 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 521.97 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 521.97 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、一般公共预算 500.14 一、一般公共预算 500.14 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 500.14 本年支出合计 500.14 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 521.97 297.46 224.51 [201]—般公共服务支出 435.31 210.80 224.51 [20105]统计信息事务 435.31 210.80 224.51 [ 2010501]行政运行 155.22 155.22 0.00 [2010507] 专项普查活动 94.23 0.00 94.23 [2010508] 统计抽样调查 72.36 0.00 72.36 [2010550] 事业运行 55.58 55.58 0.00 [2010599] 其他统计信息事务支出 57.92 0.00 57.92 [208]社会保障和就业支出 57.39 57.39 0.00 [20805]行政事业单位离退休 56.71 56.71 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 38.20 38.20 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.52 18.52 0.00 [20899] 其他社会保障和就业支出 0.68 0.68 0.00 [2089901] 其他社会保障和就业支出 0.68 0.68 0.00 [210] 医疗卫生与计划生育支出 11.86 11.86 0.00 [21011] 行政事业单位医疗 11.86 11.86 0.00 [2101101] 行政单位医疗 9.65 9.65 0.00 [2101102] 事业单位医疗 2.21 2.21 0.00 [221] 住房保障支出 17.41 17.41 0.00 [22102] 住房改革支出 17.41 17.41 0.00 [2210201] 住房公积金 17.41 17.41 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017本年预算 合 计 297.46 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 212.49 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 44.68 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 86.72 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 11.06 [50102]社会保障缴费 [30104]社会保障缴费 31.06 [50102]社会保障缴费 [30107]绩效工资 12.75 [50103]住房公税金 [30113]住房公税金 17.41 [50199]其他工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 8.82 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 27.55 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.51 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.14 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 9.12 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.20 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 4.60 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 11.99 [503]机关资本性支出(一） [310]资本性支出 1.92 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 1.92 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 55.5 [50905]离退休费 [30302]退休费 38.20 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 17.30 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 单位：万元 政府顸算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017本年预算 合 计 188.39 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 10.36 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 10.36 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 135.03 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 1.45 [50202]会议费 [30215]会议费 1.50 [50203]培训费 [30216]培训费 12.08 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 2.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 119.45 [503]机关资本性支出(一） [310]资本性支出 3 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 3 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 40 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 40 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 单位：万元 项 目 2017年预算 行政经费 291.66 “三公”经费 5.80 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护支出 4.60 1.公务用车购置 0 2.公务用车运行维护费 4.50 (三）公务接待费支出 1.20 注： 1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 本表无数据 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 表10 2017年部门预算基本支出预算表 单位名称： 金额：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财 政 拨 款 财政专户 拨款 其他资金 合计 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局 1 2 3 4 5 6 7 合计 297.46 297.46 297.46 表11 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 金额：万元 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财 政 拨 款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本经营预算 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 224.51 206.67 206.67 17.84 90.50 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门收入预算521.70万元，比上年增加64.16万元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次农业普查 “两员”补贴60万元收入；支出预算521.70万元，比上年增加64.16万元，增加14.02%，主要原因是：增加第三次农业普查 “两员”补贴60万元支出；机关事业单位社会保障和就业增加5.65万元支出。 二、“三公”经费安排情况说明 2017年本部门“三公”经费预算安排5.80万元，比上年减少5.9万元，下降50.43%，主要原因是按照厉行节约要求，节约经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.6万元，比上年减少2.9万元，下降38.67%，主要原因是：由于公车改革、汽车保有量由2016年3辆减少到2辆，公务用车运行维护费减少；公务接待费1.2万元，比上年减少3万元，下降71.43%，主要原因是：按照财政部门调减经费支出要求，压缩公务接待费。 三、机关运行经费安排情况 2017年，本部门机关运行经费安排29.47万元，比上年增加1.8万元，增长6.5%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费支出相应增加。其中：工会经费0.51万元，福利费0.14万元，其他交通费用9.12万元，办公设备购置费1.92万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费4.60万元，其他商品和服务支出11.99万元等。 四、政府采购情况 2017年本部门政府采购安排4.92万元，其中：政府采购货物预算4.92万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年3月23日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动）；没有单位价值50万元以上的通用设备以及单价100万元以上的专用设备。 六、预算绩效信息公开情况 2017年本部门实行预算绩效目标的项目有一个，为全国第三次农业普查项目，涉及一般公共预算当年拨款90.50万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (来源：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：统计局)
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