第一部分 2014 年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局是主管全市水行政工作的职能部门。现设10个内设机构。纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属6个事业单位。

局机关主要职能:

1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。

3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

4、组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。

5、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

6、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

7、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

8、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。

9、指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

10、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。

11、主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。

12、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局编制30人，雇员编制4人。实有在编26人，在编雇员4人，离退休33人。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队编制12人，实有在编11人，离退休4人。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站编制4人，实有在编4人，无离退休人员。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：大沙河水库编制93人，实有在编48人，离退休80人，编外人员45人。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：镇海水库编制72人，实有在编54人，离退休72人，编外人员16人。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：狮山水库编制45人，实有在编22人，离退休36人，编外人员14人。

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：立新水库编制18人，实有在编14人，离退休15人，编外人员9人。

（三）决算年度的主要工作任务

今年，通过落实市政务督查督办制度，如期完成各项水利工作任务。

1. 我市再次成功申报中央财政小型农田水利重点县。继2009年，我市被列入广东省第一批中央财政小型农田水利重点县后 ，今年再次获评中央财政小型农田水利重点县（第六批），获上级政策扶持，2014—2016年累计省级以上补助6000万元。其中2014年建设项目包括改造渠道55公里，新建及改造渠系建筑物197处，工程总投资2546万元，省级以上补助金2000万元。目前已完成工程立项、项目法人组建，完成2014年度施工招标，工程预计于2015年8月开工。

2. 全面完成镇海灌区改造工程。该工程上级批复整治渠道总长53.56公里，新建、重建或加固渠系建筑物24座；工程总投资6110万元，其中省财政补助4256万元。工程于2012年10月开工，截止2014年12月底，项目主体工程已基本完工。累计完成投资约5300万元，完成工程量：土方423700m ³，砼46700m ³，浆砌石16500m ³，渠道53.556km。目前已全部完成建设任务，完成投资约5600万元。工程完成后，改善恢复灌溉面积6.08万亩，年节约用水量1777万立方米，保障月山、水口两镇15万人的生活用水，工程效益和社会效益显著。

3 、加快11宗小（2）型病险水库除险加固工程建设。澳门和记娱乐场,菠菜导航网：列入省遗留问题的小⑵型病险水库共11宗，分别是：白水塘、狗田、较椅山、措施坑、黄泥塘、福寿塘、禾镰坑、马子坑、猫儿坑、响水尾、老鼠尾，总库容243.4万立方米，灌溉面积6990亩。这11宗小型水库大部分建于上世纪五六十年代，坝体为均质土坝。由于当时的历史条件下，设计标准偏低，建设资金不足，施工手段落后，施工质量差。经安全鉴定，大坝安全鉴定结论评定为Ⅲ类坝，需进行除险加固。主要加固内容：坝体加高加宽，重建反滤体、重建涵管及放水塔、加固溢洪道，修建防汛公路及管护设施等。批复概算总投资1466 .28万元，其中中央财政补助资金619万元，其余为地方自筹。工程于2014年11月18日正式开工。目前，已完成工程投资1260万元，项目投资完成率86%，完成工程量：土方91000m ³，砼4858m ³，钢筋及金属结构安装61.2吨。工程预计于2015年12月30日前全面完工。

4. 继续实施重点山塘除险加固工程。我市列入江门市2013－2015年度重点山塘除险加固共25宗（江门市重要工作任务），计划3年任务用2年时间完成。其中2013年度15宗，工程概算691.24万元，工程已全部完工；2014年度 10宗，工程概算419.8万元，目前已完工9宗、正在施工1宗。

5 、农村水电增效扩容改造项目。澳门和记娱乐场,菠菜导航网：纳入“广东省农村水电增效扩容改造实施方案”的水电站共8宗，实施改造后总装机7645KW，项目总投资1386.4万元，计划中央补助535.2万元，省补助535.2万元，本级配套投资690.7万元。计划分两期进行，其中第一批实施大沙河、榄一、茶坑和虾山等4宗，于2013年启动，目前已完成项目厂房维修部分及机电设备采购的招标工作，其中茶坑和虾山两项目已完成厂房维修工程施工。第二批实施榕背、急水田、小陂和狮山等4宗，目前正在办理设备采购及安装工程招标工作。

6 ．潭江下游主干堤整治工程前期工作进展顺利。我市潭江干堤整治工程计划整治水口金山堤、泮村堤和石海堤，全长18.3公里，建设穿堤涵闸共计28座，工程估算总投资1.92亿元。目前，已完成可研阶段的设计成果，江门市已将潭江流域各市资料整合上报到省水利厅。我市已协助江门市完成环评、水保等相关专题评审，协助江门上报可研阶段资料。

7. 深入实施农村饮水安全和农村改水工程。我市列入2013年度农村饮水安全包括狮山林场、大沙林场、镇海林场、东山林场4宗项目，工程总投资为63.29万元，其中省以上财政补助资金50万元，目前已完工，正在整理竣工验收资料。2014年安排专项资金770万元实施农村改水工程，其中列入群众路线教育活动的赤水镇高龙水厂水处理设施改造工程和金鸡镇向北村委会改水工程已全部完成并已投入运行；沙塘镇自来管网改造工程共12宗，已完工8宗，正在施工2宗，未开工2宗。

8 ．抓好最严格水资源管理制度的落实。一是制订并牵头落实《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：最严格水资源管理制度实施方案》，顺利通过江门市最严格水资源管理制度考核。二是完成第二期水资源实时监控系统建设和验收。建设范围为年取水量100万立方米以上的13家企业取水户，取水数据实现实时数据采集、遥测、遥控、共享的综合管理，项目投标单位的中标价为32.85万元。三是参与市有关部门开展大沙河水库非法捕鱼专项整治行动，收缴非法捕鱼渔网一批及船只一艘，抓获三名非法捕鱼人员，有效地打击了水库非法捕鱼行为。同时，配合市公安局大沙河水库中队对大沙河水库渔政执法进行常态化管理。四是安排专项资金50万元完成年度大中型饮用水库鱼苗投放258万尾，改善水库水质。五是开展大沙河、镇海2宗大型水库的蓝藻水华风险预警监测工作，及时掌握水库水质状况。

9. 按计划实施水库移民后期扶持工作。2014年共完成大中型水库移民后期扶持项目年度计划投资1195.14万元。同时，积极实施水库移民示范村建设。水库移民示范村建设项目概算总投资583.48万元，其中大沙大塘面村、马冈南昌村和六圩村已完工，龙胜联星村正在施工中。

10. 以农村河道（渠道）清淤整治为重点，全面掀起冬修水利建设高潮。今年，市政府印发《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：农村河道（渠道）清淤整治实施方案》，计划分三年（2014—2016年）全面开展农村河道（渠道）清淤整治工作，整治项目146宗，总长度400.47公里，估算总投资3048.32万元。已完成2014年度清淤整治项目46宗，整治长度约131公里，完成投资778.59万元，全部项目将于2015年汛期前完成。

二、收入决算说明

  2014年部门收入9232.91万元，其中：一般公共预算收入6873.16万元，占74.40%；基金预算收入2359.75万元，占25.60%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算9232.16万元，其中一般公共预算支出6873.16万元和基金预算支出2359.75万元，包括：

（一）基本支出609.00万元，占6.60%；主要为：工资福利性支出440.92万元、对个人和家庭补助支出39.82万元、商品和服务支出64.13万元。

（二）项目支出决算8623.91万元，占93.40%。按支出功能科目划分，具体如下:

1、社会保险和就业（类）支出615.77万元, 主要支出项目有: 大中型水库移民后期扶持基金支出568.42万元(移民补助125.48万元；基础设施建设和经济发展430.26万元；其他大中型水库移民后期扶持基金支出12.68万元)； 小型水库移民扶助基金支出47.35万元；

2、节能环保（类）支出480.00万元，主要支出项目有可再生能源支出480.00万元；

3、城乡社区（类）支出1528.21万元，主要支出项目有国有土地使用权出让收入安排的支出1528.21万元；

4、农林水（类）支出5999.93万元，主要支出项目有水利5784.16万元（其中：行政运行7.72万元；水利行业业务管理25.68万元; 水利工程建设1417.93万元; 水利前期工作16.23万元; 水利执法监督8.00万元; 防汛634.65万元; 农田水利2083.06万元; 大中型水库移民后期扶持专项支出3.48万元; 水资源费安排的支出138.68万元; 砂石资源费支出25.31万元; 农村人畜饮水0.97万元; 其他水利支出1422.46万元）;地方水利建设基金支出215.77万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计38.91万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出22.88万元。主要包括澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局局机关公务用车运行维护费支出14.57万元,澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队公务用车运行维护费支出5.08万元, 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站公务用车运行维护费支出3.23万元。

  (四)公务用车保有量4辆（局机关3辆，澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队1辆）。

（五）公务接待费支出16.03万元。主要包括澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局局机关公务接待费支出12.50万元,公务接待的批次80批，1560人；澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队公务接待费支出3.16万元, 公务接待的批次50批，470人；澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站公务接待费支出0.37万元，公务接待的批次8次，55人。

  (六)财政经费指标调减，严格控制开支标准，三公经费比2013年减少。