目 录
第一部分 2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）
三、2015年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局是主管全市水行政工作的职能部门,纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属6个事业单位。
局机关主要职能：
1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。
2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。
3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。
4、组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。
5、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。
6、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。
7、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。
8、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。
9、指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。
10、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。
11、主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。
12、
承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
纳入预算管理的下属单位共6个，主要职能是：
1.澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队，直属正股级事业单位，公益一类。主要职能：负责对对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查；查处水事违法行为；配合省、市水行政主管部门组织的联合执法行动；协助市政府处理水事纠纷；依法征收水行政规费；完成市水行政主管部门，市政府交办的其他执法工作。
2.澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站，直属正股级事业单位，公益一类。主要职能：贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利工程建设质量管理方针、政策和法规；归口管理本市水利工程及其配套。辅助（含住宅与文化卫生设施）和附属工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本市的水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中发现的重大问题。开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。
3.澳门和记娱乐场,菠菜导航网：大沙河水库、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：镇海水库（含花身蚕水库）、 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：狮山水库和澳门和记娱乐场,菠菜导航网：立新水库（含小娘潭水库），直属正股级事业单位，公益二类。主要职能：负责库区及灌区防洪、排涝、灌溉、供水、发电、养殖等水利工程管理、维护工作。人员经费按财政补助二类拨付。
（二）人员构成情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局编制30人，雇员编制4人。实有在编26人，在编雇员4人，离退休33人。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队编制12人，实有在编11人，离退休4人。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站编制4人，实有在编4人，无离退休人员。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：大沙河水库编制93人，实有在编48人，离退休80人，编外人员45人。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：镇海水库编制72人，实有在编52人，离退休72人，编外人员10人。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：狮山水库编制45人，实有在编22人，离退休36人，编外人员9人。
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：立新水库编制18人，实有在编12人，离退休14人，编外人员8人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年，市水务局将按照水利部提出的生态水利、民生水利的总体部署，结合《广东省水利现代化规划纲要》提出建立人水协调的防洪除涝与防风暴潮体系、持续优化的水资源配置体系、高质和谐的水环境保护和生态建设体系、统一高效的水管理体系、完善健全的水政策法规体系和创新务实的科技与人才队伍建设体系六个保障体系要求，通过加大对水利建设的投入，不断推进我市水利事业的发展。主要目标是：
1．全方位加强“三防”工作。通过落实防汛组织机构、防汛责任人、防汛安全检查、防洪预案、防汛物料储备和防汛抢险队伍，落实24小时领导带班值班工作，有效减少人民群众财产损失，确保安全度汛。完成基层三防能力“五个一”建设和三防信息接收应急保障系统建设；继续开展三防知识培训和做好防御避险宣传；加强三防信息化建设，推进三防会商系统延伸到镇街项目，提升全市三防决策指挥能力。
2．着力抓好农村河道（渠道）清淤整治。根据《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：农村河道（渠道）清淤整治实施方案》（开府办[2014]64号文），计划2014—2016年对全市146条农村河道（渠道）进行清淤整治。现项目正分年度实施中。
3．加快重点水利项目建设。一是加快推进11宗小（2）型病险水库的除险加固、农村水电增效扩容改造项目、2014年重点山塘除险加固、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：中央财政小型农田水利重点县建设项目（2014-2016年）等工程的进度；二是完成镇海灌区改造工程的扫尾工作；三是密切跟进潭江河流治理、交流渡水闸重建等项目的前期工作，力争工程早日立项，早日动工。
4．加快推进水库移民后期扶持年度计划项目。抓紧对已下达的工程项目组织实施，对未能按时完成计划项目的镇调整项目投资计划，对一些无法按时动工的结余资金项目及时按相关程序进行项目调整。此外，联合相关部门加强对水库移民工程项目的检查监督。
5．抓好重要饮用水源水质保护与水资源管理。牵头组织落实《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：最严格水资源管理制度实施方案》，编发2014年水资源公报；开展大中型饮用水源水库的水资源保护和蓝藻水华风险预警监测工作，开展潭江及其支流的水质监测工作，开展水资源实时监控系统运行维护工作；加快建设乡镇供水和农村改水工程。
6．扎实抓好水利工程管理和水行政执法。水利工程管理方面，继续落实《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：加强小型水库工程管理的决定》(开府办函[2014]77号)，分年度将小型水库收回属地镇（街）进行规范管理；按照《澳门和记娱乐场,菠菜导航网：重点堤围工程管理暂行办法》（开府办[2013]55号），明确职责，落实管理经费和管理人员；按计划完成小型水库管养房建设项目。水行政法方面，加大执法检查的力度和范围，从深度和广度上继续推进水政执法工作，发现违法违规的苗头及早介入处置，维护正常的水事秩序。
二、收入预算说明
年部门预算收入5500.59万元，其中：一般公共预算收入5030.59万元，占91.45%；基金预算收入400万元，占7.27%；财政专户预算收入70万元，占0.01%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
年部门预算支出5500.59万元。包括：社会保障和就业（类）支出170.97万元，占3.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出万元，占0.6%；城乡社区（类）支出400万元，占7.27%；农林水（类）支出4855.48万元，占88.27%；住房保障（类）支出47.12万元，占0.8%。
（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况
年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共5500.59万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）618.18万元。
项目支出预算4882.41万元，主要支出项目有:
1.水务核补事业单位补助（包括市管大中型水库人员经费补助、国管灌区农田水费补助、水管体制改革经费补助等）1117.51万元；
2.水利工程管护254.50万元（包括重点堤围工程、全市电排站管护、市管小型水库及重点电排站人员管理补助、镇管灌区农田水费补助等）；
3.三防能力建设287.9万元（包括全市小型水库动态监测系统运行维护、五大中型水库水情遥测系统运行维护、重点水利工程防汛砂石储备、市防汛仓库防汛物资储备、三防视频会商系统延伸到镇（街）项目建设等）；
4.水资源节约管理与保护279.5万元（包括大中型水库蓝藻水华风险预警监测、水资源实时监控系统运行维护、饮用水源地水库非法捕鱼专项整治、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：节水减排规划编制费、大沙河水库水资源保护实时监控系统建设、城乡供水水质检测费等）；
5.水利项目管理与前期工作预备费170万元（包括潭江河流治理工程、大沙河水库安全鉴定、小型病险水库安全鉴定、狮山灌区续建配套与节水改造工程、大沙河灌区续建配套与节水改造工程等前期费）；
6.度汛抢险工程400万元；
7.农村改水工程400万元；
8．重点水利工程建设项目配套1000万元（包括镇海灌区改造工程、11宗小（2）型病险水库加固工程、2014年10宗山塘除险加固工程、2014-2016年中央财政小型农田水利重点县建设、农村水电增效扩容改造、小型水库管养所建设等）；
9．开平水利工程建设500万元（包括长沙朝敦电排站工程、水口龙东乔林电排站工程、潭江水口龙东段塌滑修复工程等）；
10. 农村河道（渠道）清淤整治工程400万元；
11．水务综合业务管理73万元（包括河道采砂规划报告编制费、冬春农田水利基本建建设现场会议费、村镇供水从业人员制水技术业务培训、水利质量监督机构资质评审费、水利工程技术档案整编费、水土保持监督工作等）。
四、“三公”经费预算说明
年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计37.7万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出24.2万元。主要包括澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局局机关公务用车运行维护费支出14万元,澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队公务用车运行维护费支出7万元, 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站公务用车运行维护费支出3.2万元。
（四）公务接待费支出13.5万元。主要包括澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局局机关公务接待费支出11万元,澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水政监察大队公务接待费支出2万元, 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水利水电工程质量监督站公务接待费支出0.5万元。
（五）由于财政经费指标调减，贯彻中央八项规定，厉行节约，三公经费比2014年减少。
第二部分 2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局部门预算表
