目 录
第一部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局概况
（一）部门主要职能
1、部门机构设置、职能
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2、人员构成情况
澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局编制37人，实有35人，退休13人。其他工作人员22人。
（二）部门决算单位构成
本部门无下属单位。
第二部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局2015年部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
| 部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28715.17 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 15332.73 |
| 二、上级补助收入 | 2 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 13350.36 |
| 三、事业收入 | 3 |
| 三、住房保障支出 | 16 | 32.08 |
| 四、经营收入 | 4 |
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| 17 |
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| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
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| 18 |
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| 六、其他收入 | 6 |
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| 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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| 本年收入合计 | 9 | 28715.17 | 本年支出合计 | 22 | 28715.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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| 年初结转和结余 | 11 | 59.32 | 年末结转和结余 | 24 | 59.32 |
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| 12 |
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| 25 |
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| 合计 | 13 | 28774.49 | 合计 | 26 | 28774.49 |
| 收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
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部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 28715.17 | 28715.17 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 15332.73 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 547.12 |
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| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 |
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| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 37.89 |
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| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 61.47 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 58.20 |
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| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 14717.18 |
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| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 2600 |
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| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 11852.18 |
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| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 265 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |
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| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 |
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| 支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
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部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 |
|
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| |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 |
|
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| ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 389.56 | 157.56 |
|
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| ||
| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 |
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| ||
| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
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| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 0.00 | 61.47 |
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| ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
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| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 |
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| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 0.00 | 2600 |
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| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 |
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| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 0.00 | 265 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
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| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
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部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28715.17 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 15332.73 | 15332.73 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 13350.36 | 13350.36 |
|
|
| 3 |
| 三、住房保障支出 | 17 | 32.08 | 32.08 |
|
|
| 4 |
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| 18 |
|
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|
| 5 |
|
| 19 |
|
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| 6 |
|
| 20 |
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| 7 |
|
| 21 |
|
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| 8 |
|
| 22 |
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| 本年收入合计 | 9 | 28715.17 | 本年支出合计 | 23 | 28715.17 | 28715.17 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 59.32 | 年末结转和结余 | 24 | 59.32 | 59.32 |
|
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 59.32 |
| 25 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
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| 13 |
|
| 27 |
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| 合计 | 14 | 28774.49 | 合计 | 28 | 28774.49 | 28774.49 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
| 部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 389.56 | 157.56 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 0.00 | 37.89 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 0.00 | 61.47 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 | ||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 0.00 | 2600 | ||
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 | ||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 0.00 | 265 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | ||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
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| 公开06表 | |
| 部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 509.25 | 449.89 | 59.36 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 373.59 | 373.59 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | ||
| 30205 | 水费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | ||
| 30206 | 电费 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
| 30207 | 邮电费 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
| 30226 | 劳务费 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | ||
| 30228 | 工会经费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.3 | 76.3 |
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| 30302 | 退休费 | 44.22 | 44.22 |
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| 30311 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 |
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
| 部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局
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| 单位：万元 | ||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.8 | 7.22 | 0 | 6.4 |
| 6.4 | 0.82 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
| 部门：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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第三部分 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：社会保险基金管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
本局2015年度总收入28715.17万元，其中本年收入28715.17万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
2．其他收入为0，同比2014年决算数无增长。
（二）年度支出总体情况
本局2015年度总支出28715.17万元，其中本年支出28715.17万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）支出15332.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比2014年决算数增加6283.69万元，增长69.44%。主要原因:一是2015年度财政对城乡居民基本养老的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出13350.36万元。主要用于对个人和家庭的补助支出，比2014年决算数增加1991.32万元，增长17.53%。主要原因是：2015年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准提高，补贴标准从2014年的320元增加到360元。
3、住房保障支出（类）支出32.08元，主要用于对个人和家庭的补助支出，比2014年决算数增加0.86万元，增长2.75%。主要原因是：本单位新增公务员的住房公积金支出。
二、2015年收入决算情况说明
本局2015年度收入合计28715.17万元。
（一）财政拨款收入28715.17万元，占本年收入合计的100%。其中：
1、社会保障和就业（类）支出15332.73 万元，占财政拨款收入的53.40%，包括：人力资源和社会保障管理事务（款）547.12万元、财政对社会保险基金的补助（款）14717.18万元、行政事业单位离退休（款）44.22万元、其他社会保障和就业支出（款）24.21万元。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，占财政拨款收入的46.49%，包括：医疗保障（款）13350.36万元。
3、住房保障（类）支出32.08万元，占财政拨款收入的0.11%，包括：住房改革（款）支出32.08万元。
三、2015年度支出决算情况说明
本局2015年度支出合计28715.17万元。具体如下；
（一）基本支出509.25万元，占本年支出合计的1.77%。具体如下：
1、社会保障和就业（类）支出457.99万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）389.56万元，主要用于行政运行等经费支出；行政事业单位离退休（款）44.22万元，主要用于归口管理的行政单位离退休补贴支出；其他社会保障和就业支出（款）24.21万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出19.18万元，其中：医疗保障（款）支出19.18万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
3、住房保障（类）支出32.08万元，其中：住房改革支出32.08万元，主要用于住房公积金支出。
（二）项目支出28205.92万元，占本年支出合计的98.23%。具体如下：
1、社会保障和就业（类）支出14874.74万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出157.56万元，主要用于信息化建设、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出；财政对社会保险基金的补助（类）支出14717.18万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出13331.18万元，其中：医疗保障（款）支出13331.18万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
本局2015年度财政拨款收入合计28715.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
本局2015年度财政拨款支出合计28715.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）15332.73万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，主要用于行政单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；住房保障（类）支出32.08万元，主要用于住房公积金支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计28715.17万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加8264.53万元，增长40.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15332.73万元，占53.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，占46.49%；住房保障（类）支出32.08万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款支出28715.17万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）15332.73万元，具体如下：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）支出547.12万元，比2014年增加102.86万，增长23.15%，主要原因是：一是机关工资补贴调增。二是增加支出机关事业单位基本医疗保险信息系统升级费用。完成年初预算的111.41%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员工资补贴调增。
（2）财政对社会保险基金的补助（款）支出14717.18万元，比2014年增加6185.42万元，增长72.50%，主要原因是：一是2015年度财政对城乡居民基本养老保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。完成年初预算的260.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老的补助标准提高；二是决算数包含上级财政补助资金。
（3）行政事业单位离退休（款）支出44.22万元，比2014年增加3.3万元，增长8.06%，主要原因是退休人员退休补贴调增。完成年初预算的110.49%，主要原因是退休人员补贴调增。
（4）其他社会保障和就业（款）支出24.21万元，比2014年增加1.97万元，增长8.86%，主要原因是社会保障缴费基数调增，相应的社会保障缴费支出增大。完成年初预算100%。
2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出13350.36万元，比2014年增加1991.32万元，增长17.53%，主要原因是2015年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准提高。完成年初预算的137.15%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高；二是决算数包含上级财政补助资金。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出32.08万元，比2014年增加0.86万元，增长2.75%。主要原因是住房公积金的缴费基础调增，导致住房公积金支出增大。完成年初预算的97.04%，主要原因是在职人员变动。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本局2015公共预算财政拨款支出决算28715.17万元，基本支出509.25万元。比2014年决算数增加54.48万元，增长11.98%。
（一）工资福利支出373.59万元，占基本支出的73.36%。主要包括基本工资68.75万元、津贴补贴169.14万元、奖金61.82万元、社会保障缴费43.39万元、其他工资福利支出30.49万元。
（二）商品和服务支出59.36万元，占基本支出的11.66%。主要包括办公费6.83万元、水费1.21万元、电费8.04万元、邮电费2.59万元、差旅费0.02万元、维护（护）费2.07万元、租赁费0.10万元、公务接待费0.82万元、劳务费13.14万元、工会经费1.22万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费6.40万元、其他交通费用6.74万元、税金及附加费用1.75万元、其他商品和服务支出8.03万元。
（三）对个人和家庭的补助支出76.30万元，占基本支出的14.98%。主要包括退休费44.22万元、住房公积金32.08万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成预算16.8万元的42.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.40万元，完成预算12万元的53.33%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算4.8万元的17.08%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是公务用车制度改革，在第四季度报废公务车辆2辆，公车存量从4辆减少为2辆，公务车辆使用率和运行维护费用减少；二是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，主要包括：（1）报废2辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.40万元，平均每辆3.20万元。主要用于公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。比2014年决算数减少1.6万元，下降20%，原因是公务用车制度改革，在第四季度报废公务车辆2辆，公车存量从4辆减少为2辆，公务车辆使用率和运行维护费用减少。3.公务接待费支出0.82万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2015年局机关发生国内接待11次，接待人数共106人。主要是餐费开支。比2014年决算数减少2.97万元，下降78.36%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本局2015年度公用经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本局2015年度政府采购支出17.70万元。主要包括购置办公场所空调费用2.46万元，购置办公设备12.54万元，购置自助服务终端机2.70万元。
（三）国有资产占用情况
固定资产总值944.32万元，其中：房屋、建筑物（办公楼房）550.13万元、交通运输工具（公务车辆）44.20万元、其他固定资产349.99万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单位高度重视此项工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要性和必要性，加强组织领导，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，与财政部门加强沟通，密切配合，做好预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十一、xxxx支出（类）xxxx（款）：……的支出。
（决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释，具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》）
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