一、部门基本情况。  

（一）部门机构设置、职能：  

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：   

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。  

（二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。  

（三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。  

（四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。  

（五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。  

（六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。  

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。  

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。  

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。  

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。  

纳入部门预算编制有澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局及其下属3个事业单位，分别是：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市建设管理监察大队、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：环境卫生管理处、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：市政服务中心。  

（二）人员构成情况。  

（1）局机关共有编制19人，实有人数18人（在职18人，含其中工勤人员2人）,离退休7人。  

（2）下属单位共有编制207人，实有人数1326人（编内实有人数141人，退休117人，编外861人）。  

（三）预算年度的主要工作任务。  

1、扎实开展澳门和记娱乐场,菠菜导航网：固废综合处理中心一期项目各项工作，完成项目前期工作，争取年底前开工建设。  

2、加快推进金山公园改造二期工程建设，加强监督与督促金山公园儿童乐园区内的市政基础设施建设、精心组织博物馆前的小广场施工。  

3、加强监管开平华润燃气有限公司实施澳门和记娱乐场,菠菜导航网：天然气利用项目，并按计划完成改造任务。  

4、积极配合好上级部门深入推进城市综合执法体制改革，根据中央、省以及江门市下发的城市执法体制改革文件，理顺城市管理工作，整合各部门的城市管理执法资源，着力构建“大城管”综合管理机制。  

5、推动城市管理网格化管理工作，加快推动城市管理方式从被动处置问题向主动发现问题转变，从事后执法追责向前置服务管理转变，切实提高城市管理科学化、制度化水平。  

二、部门预算收支情况  

（一）、收入预算说明。  

2017年收入预算14743.11万元，其中：一般公共预算收入6365.49万元，基金预算收入5385.14万元，上年结转结余收入2992.48万元。  

2017年收入预算14743.11万元，2016年收入预算14591.58万元，2017年收入预算比上年预算增加151.53万元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程项目数量增加，投资额增大，所需收入预算增加。  

（二）、支出预算说明。  

1、支出预算总体说明。  

2017年支出预算14743.11万元，按用途划分，人员支出预算3730.61万元，占支出预算25.30%；日常公用支出预算4265.32万元，占支出预算28.93%；对个人和家庭的补助支出预算706.51万元，占支出预算4.79%；债务利息支出预算46.22万元，占支出预算0.3%；基本建设支出预算225万元，占支出预算1.53%；其他资本性支出预算5757.03万元 ，占支出预算39.05%；其他支出预算12.40万元，占支出预算0.08%。  

2017年支出预算14743.11万元，2016年支出预算14591.58万元，2017年支出预算比上年预算增加151.53万元，增加1.03%，主要原因是：2017年的工程项目数量增加，投资额增大，所需收入预算增加。  

2、一般公共预算总体说明。  

2017年一般公共预算拨款安排的支出共6477.34万元，按用途划分，人员支出预算3730.61万元，占支出预算57.59%；日常公用支出预算1918.50万元，占支出预算的29.62%；对个人和家庭的补助支出预算706.52万元，占支出预算10.9%；基本建设支出预算15万元，占支出预算0.23%；其他资本性支出预算94.32万元，占支出预算1.46%；其他支出预算12.40万元，占支出预算0.19%。   

2017年一般公共预算拨款安排的支出共6477.34万元，2016年一般公共预算拨款安排的支出共5978.27万元，2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加499.07万元，增加8.35%，主要原因是：2017年一般公共预算拨款的人员经费支出增加和一般公共预算拨款的项目支出金额增大。  

（三）“三公”经费预算说明。  

 2017年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局及下属单位用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计63.50万元。  

1、因公出国（境）经费支出 0万元，主要原因是没有出国（境）计划。  

2、公务用车购置费支出 0万元，主要原因是没有购置公务用车计划。  

3、公务用车运行维护费支出 40万元，主要包括汽油费、维修费、年审费、保险费、路桥费等等。  

4、公务接待费支出23.50万元，主要包括按规定开支的公务接待。其中，预计国内公务接待有200次，人数约2500人次。  

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计63.50万元，比上年预算数减少26.50万元。其中：  

1、因公出国（境）经费支出预算 0万元，与上年预算数持平，持平原因：去年和今年都没有因公出国（境）计划，因此没有此项开支。  

2、公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平，持平原因：去年和今年都没有公务用车购置计划，因此没有此项开支。  

3、公务用车运行维护费支出预算40万元，比上年预算数减少4万元，减少原因：加强对使用公务用车的管理和监督，减少公务用车出行的次数，节约经费支出。  

4、公务接待费支出预算23.50万元，比上年预算数减少22.50万元，比上年预算数减少的原因有： 继续严格执行和落实中央八项规定，严格控制公务接待支出，不增加费用支出。  

（四）项目支出预算说明  

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排10207.85万元：一般公共预算项目支出1942.09万元，政府性基金预算项目支出8242.85万元，财政专户支出预算22.90万元。 其中，涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目如下：  

    预算支出500万元及以上的项目支出有：市区正常维修800万元、路灯和灯饰电费830万元、城市市政基础设施维护费500万元、梁金山生活垃圾场无害化处理运营经费1180万元、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城区祥龙社区环卫服务项目运营经费548.23万元、金山公园景观改造工程（一期）849.22万元、金山公园景观改造工程（二期）600万元，这些项目支出，为城市建设，加强城市管理，完善公共服务提供了有效保障。  

   预算支出100万元至500万元的项目支出有：购置移动吊斗式垃圾压缩车两辆110万元、路灯和灯饰维护经费430万元、灯饰和灯笼安装工程120万元、新建祥龙公园压缩站设备206.92万元、城区下水道维修经费200万元、梁金山生活垃圾填埋场整治工程288万元、环卫车辆和专用工具保养（含汽油）400万元、环卫专项经费150万元、农村生活垃圾收运处理费用200万元、环卫收费代收手续费160万元、税金及发票经费120万元、2016和2017年度桥梁桥涵标志维护费100万元、新海北路北段道路排水工程150.51万元、长振路道路改造245.74万元、长振路人行钢便桥工程200万元、购置下水道疏通机械费用178万元。这些项目支出，为城市建设，加强城市管理，完善公共服务提供了有效保障。  

（五）其他需说明情况  

1、机关运行经费安排使用情况：  

    2017年机关运行经费财政拨款预算234.43万元，2016年机关运行经费财政拨款预算261.22万元，2017年机关运行经费比上年预算减少26.79万元，减少10.26%，主要原因是：加强机关运行经费的控制和使用，减少“三公”经费的预算支出。  

2、政府采购情况说明  

    2017年政府采购预算总额10207.84万元，其中：政府采购工程9474.61万元、政府购买服务733.23万元。  

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