第一部分 2016年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：   

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。  

（二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。  

（三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。  

（四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。  

（五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。  

（六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。  

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。  

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。  

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。  

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。  

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市建设管理监察大队、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：环境卫生管理处、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：市政服务中心。  

（二）人员构成情况  

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局编制19人，实有20人（其中工勤人员2人），离退休6人。下属事业编制 207  人，实有148人，离退休  119人。  

（三）预算年度的主要工作任务  

2016年，我局的年度发展计划和工作目标主要是狠抓“澳门和记娱乐场,菠菜导航网：天然气利用工程”“澳门和记娱乐场,菠菜导航网：固废综合处理中心一期项目”两项江门市2016年重点建设项目进度，严格抓好“完成金山公园二期项目方案设计和施工图设计，年内完成项目施工并交付使用”“启动城区桥梁特色化改造工程”“完善城市综合管理机制”等9项由我局负责牵头落实的2016年市委市政府重要工作任务和“完善‘潮人径’建设”等6项非牵头项目。此外，重点做好局的党风廉政建设，加强财务审批制度和对党员领导干部“八小时以外”的监督，形成不敢腐、不能腐的监管机制。同时，为提高我市城市管理水平，创新环境卫生管理模式，争取在今年全面实施取消上门收集垃圾服务和将转运城区居民生活垃圾服务、祥龙区（试点）清扫保洁业务推向市场化。  

二、收入预算说明  

 2016年部门收入3556.91万元，其中：一般公共预算收入325.61万元，占9.16%；基金预算收入2900万元，占81.53%；上年结转结余收入331.3万元，占9.31%。  

三、支出预算说明  

（一）支出总体情况  

2016年部门支出预算3556.91万元，其中本年支出3556.91万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出47.72万元，占1.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.29万元，占0.46%；节能环保（类）支出144.30万元，占4.06%；城乡社区（类）支出3327.20万元，占93.54%；住房保障（类）支出21.32万元，占0.6%。  

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况  

2016年一般公共预算、基金预算和上年结转结余拨款安排的支出共3556.91万元。其中：  

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）325.61万元。  

项目支出预算3231.30万元。  

四、“三公”经费预算说明  

2016年开平城市综合管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8万元。  

（一）因公出国（境）经费支出0万元。  

（二）公务用车购置费支出0万元。  

（三）公务用车运行维护费支出4万元，主要包括汽油费、维修费、年审费、保险费、路桥费。  

（四）公务接待费支出4万元，主要包括按规定开支的接待支出。其中，预计国内公务接待有25次，人数约375人次。  

     (五)2016年度公务用车购置数量为0辆，2016年公务用车保有辆0辆。  

2016年“三公经费”预算支出与2015年“三公经费”预算支出增减变化情况说明：  

（一）因公出国（境）经费支出0万元，主要原因：没有出国（境）计划。  

（二）公务用车购置费支出0万元，主要原因：没有公务用车购置计划。  

（三）公务用车运行维护费支出4万元，比上一年公务用车运行维护费减少3.4万元，减少46%，主要原因：污水处理服务中心公务用车运行维护费指标不再纳入我局指标，导致指标比上一年大幅降低。  

（四）公务接待费支出4万元，与上一年持平。  

2015年我局（含污水处理服务中心）“三公经费”预算支出合计13.2万元，其中公务用车运行维护费预算支出7.4万元，公务接待费预算支出5.8万元。2016年我局“三公经费”预算支出合计8万元，公务用车运行维护费预算支出4万元，公务接待费预算支出4万元。2016年“三公经费”预算支出比2015年“三公经费”预算支出减少5.2万元，降幅39%，主要是由于2015年上半年污水处理服务中心由我局划归澳门和记娱乐场,菠菜导航网：水务局管理，2016年度污水处理服务中心的“三公经费”预算指标不再计入我局预算指标，导致“三公经费”预算支出数下降。同时，根据压缩“三公经费”支出的有关要求，因此我局2016年“三公经费”预算支出合计是8万元。

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