2015年度澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局预算公开

第一部分 2015年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

（二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。

（三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。

（四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。

（五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

（六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属4个事业单位，包括：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：污水处理服务中心、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市建设管理监察大队、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：环境卫生管理处、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：市政服务中心。

（二）人员构成情况

澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局编制19人，实有15人（其中工勤人员2人），离退休6人。下属事业编制 211  人，实有 162人，离退休  115人。

（三）预算年度的主要工作任务

一、民生实事方面，重点抓好金山公园景观改造工程、健全城区排水系统，抓好迳头污水处理厂二期扩建项目建设，稳步推进迳头污水处理管网二期和幸福片区排涝工程建设；以及加强推进环境资源产业园一期垃圾焚烧项目各项筹建工作。

二、城市管理方面，巩固“创文”成果，积极配合市政府深入开展市容综合整治行动和筹划开展城区环境卫生综合整治行动，对管理工作仍未到位或在推进过程中仍处滞后部分，落实加快整改，营造整洁、有序的市容环境。积极开展疏导结合的城市管理模式的试点工作，努力提高管理城市容貌的水平，改善市民的居住和生活环境。同时，积极探索城市经营理念，理顺好广告的管理问题，力争城市广告的管理水平再上新台阶。

三、重要任务和重点项目方面，要大力推进2015年市委、市政府分配给我局系统的11项重要工作任务，及时向市委市政府汇报工作进度，确保依时保质完成任务。

四、市政建设方面，2015年计划使用财政资金，重点开展长沙街道办周边排涝工程、迳头片区排水工程、风采路排水工程和做好市区桥梁维护，以及做好城区破损道路的正常维修及应急抢修工作。

二、收入预算说明

 2015年部门收入12176.72万元，其中：一般公共预算收入308.43万元，占2.53%；基金预算收入11630.87万元，占95.52%；专款专用资金收入237.42万元，占1.95%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算12176.72万元，其中本年支出12176.72万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出66.56万元，占0.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.5万元，占0.14%；；节能环保（类）支出95.29万元，占0.78%；城乡社区（类）支出11962.81万元，占98.24%；住房保障（类）支出34.56万元，占0.29%。

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2015年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共12176.72万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）423.85万元。

项目支出预算11752.87万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年开平城市综合管理局（含污水处理服务中心）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计13.2万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

(三)2015年公务用车购置数量为0辆，2015年公务用车保有量为1辆。

（三）公务用车运行维护费支出7.4万元，主要包括汽油费、维修费、年审费、保险费、路桥费。

（四）公务接待费支出5.8万元，主要包括按规定开支的接待支出。其中，预计国内公务接待30次，人数450人次。

2015年“三公”经费支出预算合计13.2万元，比2014年“三公”经费支出预算减少3.08万元,比上一年预算支出减少19%。“三公”经费预算增减变化的主要原因有：

      （一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平，主要原因是：没有出国计划。

      （二）公务用车购置费支出0万元，与上年持平，主要原因是：没有公务用车购置计划。

      （三）公务用车运行维护费支出7.4万元，比上年预算减少3.08万元，比上年预算数减少29%，减少主要原因是：公务用车改革和加强公务用车的使用和管理，减少了公务用车运行维护费指标和费用支出。

      （四）公务接待费支出5.8万元，与上年基本持平。

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