2016年度澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局预算公开 第一部分 2016年澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能： （一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。 （二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。 （三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。 （四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。 （五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。 （六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。 （七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。 （九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。 （十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。 （十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。 纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市建设管理监察大队、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：环境卫生管理处、澳门和记娱乐场,菠菜导航网：市政服务中心。 （二）人员构成情况 澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局编制19人，实有20人（其中工勤人员2人），离退休6人。下属事业编制 207 人，实有148人，离退休 119人。 （三）预算年度的主要工作任务 2016年，我局的年度发展计划和工作目标主要是狠抓“澳门和记娱乐场,菠菜导航网：天然气利用工程”“澳门和记娱乐场,菠菜导航网：固废综合处理中心一期项目”两项江门市2016年重点建设项目进度，严格抓好“完成金山公园二期项目方案设计和施工图设计，年内完成项目施工并交付使用”“启动城区桥梁特色化改造工程”“完善城市综合管理机制”等9项由我局负责牵头落实的2016年市委市政府重要工作任务和“完善‘潮人径’建设”等6项非牵头项目。此外，重点做好局的党风廉政建设，加强财务审批制度和对党员领导干部“八小时以外”的监督，形成不敢腐、不能腐的监管机制。同时，为提高我市城市管理水平，创新环境卫生管理模式，争取在今年全面实施取消上门收集垃圾服务和将转运城区居民生活垃圾服务、祥龙区（试点）清扫保洁业务推向市场化。 二、收入预算说明 2016年部门收入3556.91万元，其中：一般公共预算收入325.61万元，占9.16%；基金预算收入2900万元，占81.53%；上年结转结余收入331.3万元，占9.31%。 三、支出预算说明 （一）支出总体情况 2016年部门支出预算3556.91万元，其中本年支出3556.91万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出47.72万元，占1.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.29万元，占0.46%；节能环保（类）支出144.30万元，占4.06%；城乡社区（类）支出3327.20万元，占93.54%；住房保障（类）支出21.32万元，占0.6%。 （二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况 2016年一般公共预算、基金预算和上年结转结余拨款安排的支出共3556.91万元。其中： 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）325.61万元。 项目支出预算3231.30万元。 四、“三公”经费预算说明 2016年开平城市综合管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8万元。 （一）因公出国（境）经费支出0万元。 （二）公务用车购置费支出0万元。 （三）公务用车运行维护费支出4万元，主要包括汽油费、维修费、年审费、保险费、路桥费。 （四）公务接待费支出4万元。 , 年部门收支预算总表 单位名称：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算收入 325.61 一、一般公共服务 二、国防 二、基金预算收入 2,900.00 三、公共安全 四、教育 三、专款专用资金收入 五、科学技术 六、文化体育与传媒 四、事业收入 七、社会保障和就业 47.72 八、医疗卫生与计划生育 16.29 五、事业单位经营收入 九、节能环保 144.3 十、城乡社区 3,327.29 六、其他收入 十一、农林水 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等 十四、商业服务业等 十五、金融 十六、国土海洋气象等 十七、住房保障 21.31 十八、粮油物资储备 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 本年收入合计 3225.61 本年支出合计 3556.91 七、上级补助收入 二十一、上缴上级支出 八、附属单位上缴收入 二十二、对附属单位补助支出 九、用事业基金弥补收支差额 二十三、结转下年 十、上年结转和结余 331.3 收入总计 3,556.91 支出总计 3,556.91 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 年部门公共财政预算拨款、基金预算 单位名称：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局 单位：万元 科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目） 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 合计 325.61 325.61 208社会保障和就业支出 47.72 47.72 20805行政事业单位离退休 25.19 25.19 2080501归口管理的行政单位离退休 25.19 25.19 303对个人和家庭的补助 25.19 25.19 30302退休费 25.19 25.19 20899其他社会保障和就业支出 22.53 22.53 2089901其他社会保障和就业支出 22.53 22.53 301工资福利支出 22.53 22.53 30104社会保障缴费 22.53 22.53 210医疗卫生和计划生育支出 16.29 16.29 21005医疗保障 16.29 16.29 2100501行政单位医疗 16.29 16.29 301工资福利支出 16.29 16.29 30104社会保障缴费 16.29 16.29 212城乡社区支出 240.3 240.3 21201城乡社区管理事务 240.3 240.3 210101行政运行 240.3 240.3 301工资福利支出 204.04 204.04 30101基本工资 57.56 57.56 30102津贴补贴 104.02 104.2 30103奖金 34 34 30199其他工资福利支出 8.45 8.45 302商品和服务支出 32.26 32.26 30217公务接待费 4 4 30228工会经费 0.61 0.61 30299福利费 0.17 0.17 30231公务用车运行维护费 4 4 30239其他交通费用 14.88 14.88 30299其他商品和服务支出 8.61 8.61 310其他资本性支出 4 4 31002办公设备购置 4 4 221住房保障支出 21.31 21.31 22102住房改革支出 21.31 21.31 2210201住房公积金 21.31 21.31 303对个人和家庭的补助 21.31 21.31 30311住房公积金 21.31 21.31 2016年部门公共财政预算拨款、基金预算 单位名称：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局 单位：万元 科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目） 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 3231.30 303.30 2928.00 211节能环保支出 144.30 144.30 21103污染防治 144.30 144.30 2110399其他污染防治支出 144.30 144.30 310其他资本性支出 144.30 144.30 31005基础设施建设 144.30 144.30 212城乡社区支出 3087.00 159 2928.00 21203城乡社区公共设施 159.00 159 2120303小城镇基础设施建设 159 159 310其他资本性支出 159 159 31005基础设施建设 159 159 21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2928.00 2928 2121301城市公共设施 2928.00 2928 302商品和服务支出 28 28 30299其他商品和服务支出 28 28 310其他资本性支出 2900 2900 31005基础设施建设 2900 2900 部门预算公开表四 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：澳门和记娱乐场,菠菜导航网：城市综合管理局 单位：万元 项目 本年预算数 合计 8.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4.00 3、公务用车费 4.00 其中： （1）公务用车运行维护费 4.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
及财政专户拨款支出预算表（基本支出）,
及财政专户拨款支出预算表（项目支出）
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