一、2023年公共财政预算执行情况

2023年，街道办在党工委正确领导下，在街道人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“三保”、压减一般、统筹优化、调整盘活、多措并举，着力化解减收增支矛盾。

在财政收入方面：

（一）2023年我街道一般公共预算收入25935万元，同比减少5848万元，下降18.40%；

（二）上级专项转移支付收入7524万元，其中：

1、罚没收入返还5万；

2、公服中心非税上缴返还57万元；

3、办事处非税上缴返还7312万元；

4、派出所公用经费上级补助148万元；

5、社区事业编制退休人员补贴2万元。

（三）政府性基金转移收入6603万元，即土地出让收入6603万元；

（四）其他政府性基金及对应专项债务收入22000万元；

（五）其他一般性转移支付收入1000万元。

在财政支出方面：

（一）一般公共预算支出11978万元，一般公共预算支出项目的具体执行情况如下：

1、一般公共服务，包含政府及相关机构、财政事务、税收事务、组织事务支出等支出，共1681万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出1416万元；

（2）财政事务支出47万元；

（3）税收事务支出156万元；

（4）商贸事务支62万。

2、公共安全支出1145万元，包含行政运行、辅警经费以及其他公共安全支出。

3、社会保障和就业支出8075万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出7万元，即“三支一扶”社保费、住房公积金及地方性补贴；

（2）行政事业单位养老支出18万元；

（3）义务兵优待支出73万元；

（4）社会福利支出49万，包含儿童福利、殡葬及高龄补贴；

（5）最低生活保障支出83万；

（6）特困人员救助供养支出24万元；

（7）财政对基本养老保险基金的补助609万元

（8）其他社会保障和就业支出7212万元，即返还长沙街道上缴非税收入。

4、卫生健康支出872万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构支出82万元；

（2）严重精神障碍患者监护补助经费34万元；

（3）计划生育事务180万元；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助576万元；

（6）城乡医疗救助1万元。

5、城乡社区支出80万元，即

（1）城管执法事务支出72万元；

（2）城乡社区环境卫生8万元。

6、城乡社区环境卫生8万元；

7、农林水支出支出109万元，包括农业水利事务、辖区水利建设及对村民委员会和村党支部的补助等；

8、住房保障支出16万元。

（二）政府性基金转移支付支出6603万元，其中：

1、城乡社区支出6479万元，即返还长沙街道土地出让支出；2、债务付息支出106万元，债务发行费用18万元。

（三）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22000万元；

（四）体制上解支出22822万元；

（五）专项上解支出165万元，即未完成2022年任务扣减2023年财力141万元，季度考核扣减财力24万元。

2022年我街道结余582万元，2023年财政预算收入共63062万元，2023年财政预算支出共63569万元，2023年结余75万元。

二、2024年公共财政预算草案

根据我市新一轮财政体制的指导思想和原则，按照“公共服务均等化，保工资、保运转、保民生，统筹兼顾，协调发展”的要求，结合本街道财力情况，对我街道2024年公共财政预算安排建议如下：

在财政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共预算目标收入为39968万元，同比增长54.1%；

（二）专项转移支付收入1771万元，其中一般公共服务收入1606万元，公安安全上级补助收入165万元（即派出所公用经费市负担部分）；

（三）政府性基金转移收入1097万元（即债务付息及发行费用）。

在财政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原则，2024年我街道一般公共财政预算支出相应安排为6568万元，上解市支出 35172万元，债务付息及发行费用支出 1097万元。一般公共财政预算支出的具体安排情况是：

1、一般公共服务支出 2032万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出 1501万元,包含办事处编内77人，公服中心编内18人，人员经费1398万元，公用经费87万元，办事处统筹经费项目支出16万元；

（2）财政事务支出61万元，包含编内人数5人，人员经费58万元，公用经费3万元；

（3）税收事务支出191万元，即税收征收经费；

（4）商贸事务支85万元，年初编内人数7人，包含人员经费81万元，公用经费4万元；

（5）组织事务支出193万元，包括高校毕业生“三支一扶”经费8万元，两委干部购买社保补助经费49万元，村居离任干部生活补助预算110万元，村（社区）书记（主任）助理补贴预算10万元，村（社区）党组织书记补贴预算15万元，两新组织工作补贴预算1万元；

（6）市场监督管理事务支出1万元，即食品药品安全协管员工作经费。

2、国防支出20万元，包括征兵经费、民兵经费及其他国防开支；

3、公共安全支出1601万元，其中：

（1）公安事务支出 1356万元，包含编内54人，人员经费968万元，公用经费243万元，辅警经费项目支出145万元；

（2）其他公共安全支出245万元，包含编内7人，人员经费75万元，公用经费4万元，项目支出166万元，即严重精神障碍患者监护补助和救治救助经费算26万，平安建设综合治理及禁毒重点整治工作经费140万元；

4、教育支出17万元，即农村小学生交通补贴预算；

5、文化旅游体育与传媒支出 1万元，即农村数字电影放映经费预算；

6、社会保障和就业支出1338万元：

（1）民政管理事务支出63万元，包括村居务监督委员会成员补贴预算10万元，村小组组长补贴53万元；

（2）行政事业单位养老支出777万元，包括机关事业单位基本养老保险360万元，职业年金180万元，行政单位离退休51人174万元，事业单位离退休21人（含侨园社区事业退休5人）63万元；

（3）死亡抚恤支出81万元，包括遗属供养11万元，义务兵优待金预算70万元；

（4）社会福利支出66万，包含儿童福利9万元、殡葬18万元及高龄补贴39万元；

（5）最低生活保障支出87万；

（6）特困人员救助供养支出22万元；

（7）财政对基本养老保险基金的补助支出233万元；

（8）其他社会保障和就业支出9万元，即行政及参公单位工伤保险及失业保险。

7、卫生健康支出706万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构支出96万元；

（2）计划生育事务176万元，农村部分计生家庭奖励金预算68万，农村计划生育节育奖11万元，独生子女死亡补助5万元，独生子女伤残补助1万元，城镇独生子女父母计生奖励金预算76万元，农村计生免费医疗保险费预算0.2万元，计生专干经费14万元；

（3）行政事业单位医疗支出158万元；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助270万元；

（5）城乡医疗救助6万元。

8、节能环保支出31万元，即环保巡查员经费；

9、城乡社区支出259万元，其中：

（1）城乡社区管理事务支出94万元，包含编内人员8人，人员经费89万元，公用经费5万元；

（2）城乡社区环境卫生165万元，即垃圾收集、转运管理服务费用。

10、农林水支出245万元，其中：

（1）农业农村事务支出170万元，包含编内14人，人员经费156万元，公用经费8万元，项目支出6万元即重点堤围工程养护补助经费预算；

（2）水利事务支出14万元，即小型水库及重要机电排灌站人员经费预算4万元，辖区小型水库及渠道维修经费预算10万元：

（3）农村综合改革事务支出61万元，即村居两委干部工作补贴预算。

11、住房保障支出298万元；

12、灾害防治及应急管理支出20万元，主要是专职消防员和安全生产经费。