一、2022年公共财政预算执行情况

2022年我街道一般公共预算收入31782万元，同比减少 4409 万元，下降12.18%，上级专项转移支付收入370万元，政府性基金转移收入7458万元，其他一般性转移支付收入98万元。一般公共预算支出3819万元，政府性基金转移支付支出7458万元，上解市支出27968万元，专项上解支出152万元，一般公共预算支出项目的具体执行情况如下：

1、一般公共服务，包含政府及相关机构、财政事务、税收事务、组织事务支出等支出，共1450万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出1149万元；

（2）财政事务支出47万元；

（3）税收事务支出191万元；

（4）商贸事务支63万。

2、国防支出5万元，包含征兵费用、民兵训练等费用。

3、公共安全支出1288万元，包含行政运行、辅警经费以及其他公共安全支出。

4、文化旅游体育与传媒支出1万元，包含农村数字电影放映经费。

5、社会保障和就业支出530万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出8万元，即“三支一扶”社保费、住房公积金及地方性补贴；

（2）基层政权建设和社区治理3万元；

（3）行政事业单位养老支出78万元；

（4）死亡抚恤支出4万元；

（5）义务兵优待支出70万元；

（6）社会福利支出58万，包含儿童福利、殡葬及高龄补贴；

（7）最低生活保障支出87万；

（8）特困人员救助供养支出22万元；

（9）其他社会保障和就业支出200万元。

6、卫生健康支出305万元，其中

（1）基层医疗卫生机构支出96万元；

（2）严重精神障碍患者监护补助经费26万元；

（3）计划生育事务165万元

（4）行政事业单位医疗支出12万元；

（5）城乡医疗救助6万元。

7、城乡社区支出85万元，包含城管执法事务支出。

8、农林水支出支出121万元，包括农业水利事务、辖区水利建设及对村民委员会和村党支部的补助等；

9、住房保障支出34万元。

二、2023年公共财政预算草案

根据我市新一轮财政体制的指导思想和原则，按照“公共服务均等化，保工资、保运转、保民生，统筹兼顾，协调发展”的要求，结合本街道财力情况，对我街道一般公共预算安排建议如下：

2023年我街道一般公共预算计划目标收入为39838万元，同比增长25.3%，专项转移支付收入（一般公共服务支出）1127万元，专项转移支付收入（公安安全支出）194万元，政府性基金转移收入358万元。按照“量入而出，收支平衡”的原则，2023年我街道一般公共财政预算支出相应安排为6101万元，上解市支出35058万元，债务付息及发行费用支出358万元。一般公共财政预算支出的具体安排情况是：

1、一般公共服务支出 1908万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出 1404万元， 包含人员经费1263万元，公用经费141万元，项目支出0.5万元；

（2）财政事务支出59万元，包含人员经费56万元，公用经费3万元；

（3）税收事务支出205万元；

（4）商贸事务支79万，包含人员经费,75万元，公用经费4万元；

（5）组织事务支出160万元；

（6）市场监督管理事务支出1万元。

2、国防支出19万元；

3、公共安全支出1506万元，其中：

（1）公安事务支出 1389万元，包含人员经费1083万元，公用经费256万元，项目支出50万元；

（2）其他公共安全支出117万元，包含人员经费61万元，公用经费4万元，项目支出52万元；

4、教育支出 13万元；

5、文化旅游体育与传媒支出 2万元；

6、社会保障和就业支出1307万元；

（1）民政管理事务支出21万元；

（2）行政事业单位养老支出772万元；

（3）死亡抚恤支出79万元；

（4）社会福利支出65万，包含儿童福利、殡葬及高龄补贴；

（5）最低生活保障支出97万；

（6）特困人员救助供养支出20万元；

（7）财政对基本养老保险基金的补助支出233万元；

（8）其他社会保障和就业支出20万元。

7、卫生健康支出664万元，其中：

（1）卫生健康管理事务10万元；

（2）基层医疗卫生机构支出82万元；

（3）计划生育事务140万元

（4）行政事业单位医疗支出156万元；

（5）财政对基本医疗保险基金的补助270万元；

（6）城乡医疗救助6万元。

8、节能环保支出 31万元；

9、城乡社区支出144万元，其中：

（1）城乡社区管理事务支出94万元，包含人员经费89万元，公用经费5万元；

（2）城乡社区环境卫生50万元。

10、农林水支出201万元，其中：

（1）农业农村事务支出134万元，包含人员经费121万元，公用经费7万元，项目支出6万元；

（2）水利事务支出14万元：

（3）农村综合改革事务支出52万元。

11、住房保障支出295万元；

12、灾害防治及应急管理支出12万元。